«Мой налог» для самозанятых: управление бизнесом в одном приложении

Приложение «Мой налог» — это удобный цифровой инструмент, предназначенный для тех, кто работает на себя и применяет специальный налоговый режим, например фрилансеров, репетиторов или предпринимателей. В приложении можно регистрировать свои доходы, создавать чеки для клиентов и платить налоги. Все это можно делать прямо с телефона, без посещения налоговых органов и заполнения сложных документов. С помощью сервиса ФНС уплата налогов стала простой и быстрой.

Приложение обладает достаточно широким функционалом, разобраться в котором нетрудно. Основные возможности сервиса включают:

• регистрацию доходов и расходов;
• создание и отправку чеков: генерирует чеки, которые можно сразу переслать клиентам;
• автоматический расчет и удобные способы уплаты налога;
• просмотр налоговой истории и отчетов;
• получение уведомлений и сообщений от ФНС: информирует о важных событиях и новостях;
• редактирование данных профиля: позволяет менять личную информацию и настройки;
• контроль своевременной уплаты налога.

С 2025 года у самозанятых появится новая обязанность — подавать отчетность в Росстат. Юрист, налоговый консультант и старший партнер компании «АНП Зенит» Гузель Валеева подтвердила эту информацию и отметила, что, скорее всего, этот функционал будет также реализован в едином приложении.

«Какие именно сведения и в каком формате нужно будет подавать, пока неизвестно. Будем надеяться, что в приложение “Мой налог” добавят новый функционал, чтобы автоматически формировать и направлять отчетность, и новая обязанность не будет обременительной», — добавила эксперт.

Приложение «Мой налог» доступно для скачивания на популярных платформах:

• для Android можно скачать его через приложение Google Play, введя в поиске название «Мой налог»;
• для iOS скачать «Мой налог» можно через App Store.

Вы также можете воспользоваться веб-версией приложения, чтобы зайти в сервис с компьютера.

Зарегистрироваться в приложении «Мой налог» можно несколькими способами. Ниже приведены пошаговые инструкции для каждого из них.

1. Через сайт «Госуслуги»

Этот способ удобен для тех, у кого уже есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

1. Откройте приложение «Мой налог».

2. Выберите опцию регистрации через сайт «Госуслуги».

3. Введите логин и пароль от учетной записи портала.

4. Подтвердите передачу данных в приложение «Мой налог».

5. Заполните необходимую информацию и завершите регистрацию.

2. Через личный кабинет налогоплательщика

Если у вас есть доступ к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС, воспользуйтесь этим способом.

1. Откройте приложение «Мой налог».

2. Выберите опцию регистрации через личный кабинет налогоплательщика.

3. Войдите в личный кабинет на сайте ФНС, используя ИНН и пароль.

4. Подтвердите передачу данных в приложение «Мой налог».

5. Заполните необходимые сведения и завершите регистрацию.

3. По паспорту РФ

Этот способ подходит тем, у кого нет учетных записей на портале госуслуг и в личном кабинете налогоплательщика.

1. Откройте приложение «Мой налог».

2. Выберите опцию регистрации по паспорту РФ.

3. Введите данные паспорта (серия, номер, дата выдачи).

4. Сделайте фотографию паспорта и своего лица для подтверждения личности.

5. Подтвердите и завершите регистрацию.

Для входа в личный кабинет приложения «Мой налог» предусмотрены несколько способов.

1. По логину и паролю

Можно использовать пароль, который вы применяете для своего личного кабинета на официальном сайте ФНС. Также понадобится ваш ИНН.

1. Откройте приложение «Мой налог».

2. Введите ИНН и пароль.

3. Нажмите кнопку «Войти».

2. По номеру телефона

На ваш номер поступит SMS с данными для входа в сервис, для этого необходимо совершить несколько действий.

1. Откройте приложение «Мой налог».

2. Введите номер телефона, указанный при регистрации.

3. Получите SMS-код и введите его в приложении.

4. Нажмите кнопку «Войти».

3. Через учетную запись с сайта «Госуслуги»

Еще один альтернативный способ входа в приложение — использовать свою учетную запись на портале госуслуг.

1. Откройте приложение «Мой налог».

2. Выберите вход через сайт «Госуслуги».

3. Войдите в свою учетную запись на портале госуслуг.

4. Подтвердите вход в приложение.

Приложение «Мой налог» предлагает множество возможностей для управления налогами. Расскажем, как ими воспользоваться.

Как создать счет

Создание счета — это первый шаг к учету доходов в приложении «Мой налог».

1. Откройте приложение «Мой налог».

2. Перейдите в раздел «Создать счет».

3. Введите данные клиента и сумму.

4. Добавьте описание услуги или товара.

5. Нажмите кнопку «Создать».

Как сформировать и отправить чек

Формирование и отправка чеков — ключевая функция для подтверждения доходов.

1. Откройте приложение «Мой налог».

2. Выберите пункт «Создать чек».

3. Укажите сумму дохода.

4. Выберите категорию услуг или товаров.

5. Добавьте описание (по желанию).

6. Подтвердите и отправьте чек.

Чек действителен как в электронном виде, так и на бумаге. Он должен содержать:

• наименование документа;
• наименование услуг (или товаров);
• время и дату;
• данные самозанятого (ФИО, ИНН);
• сведения о системе налогообложения (НПД).

На основании этой информации ФНС начисляет налог и доводит сведения о сумме к уплате до самозанятого. Уплатить налог необходимо до 25 числа этого же месяца, в котором пришло уведомление. За просрочки начисляются пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ и штрафы в размере 20% от суммы чека. За повторное нарушение в течение полугода грозит штраф в размере 100% от суммы чека.

«Отсутствие чека приравнивается к сокрытию дохода. Проблемы могут возникнуть как у самого самозанятого, так и у его заказчиков — юридических лиц, ведь при отсутствии чека компании придется заплатить НДФЛ и страховые взносы с таких платежей», — отметила Гузель Валеева.

Как аннулировать чек

Иногда возникает необходимость аннулировать чек. Расскажем, как это сделать.

1. Откройте приложение «Мой налог».

2. Перейдите в раздел «Чеки».

3. Найдите нужный чек и выберите его.

4. Нажмите кнопку «Аннулировать».

5. Подтвердите аннулирование.

Как платить налоги

Платить налоги через приложение достаточно быстро и удобно.

1. Откройте приложение «Мой налог».

2. Перейдите в раздел «Налоги».

3. Посмотрите сумму налога к уплате.

4. Выберите способ уплаты (карта, электронный кошелек и т. д.).

5. Подтвердите платеж.

Напоминаем, что ответственность за уплату налогов при самозанятости лежит на самом гражданине, но проверять своевременное формирование чеков в «Моем налоге» необходимо и тем, кто сотрудничает с такими лицами.

«Режим самозанятости работает шестой год, появилась первая отрицательная судебная практика. К примеру, по фитнес-инструкторам, водителям, строителям. При массовой и длительной работе с самозанятыми, отсутствии самостоятельности (отсутствии сопутствующих расходов и иных заказчиков, регистрация в качестве самозанятого по указанию заказчика и т. д.) налоговые органы переквалифицируют выплаты самозанятым в трудовые доходы и доначисляют НДФЛ и страховые взносы», — отметила Гузель Валеева.

Как подтверждать доход

Справка формируется также через приложение. Для этого необходимо перейти в раздел «Прочее», затем «Справки». Эти данные могут запросить банки при выдаче кредита, также они нужны при оформлении пособий от государства или визы для поездок за границу.

Приложение «Мой налог» — незаменимый инструмент для самозанятых, который упрощает учет доходов и уплату налогов. Перечислим самое важное о нем.

1. Удобная регистрация через сайт «Госуслуги», личный кабинет налогоплательщика или по паспорту РФ.

2. Сервис включает множество функций для учета доходов и расходов, создания и отправки чеков.

3. Приложение предлагает простые способы входа в личный кабинет.

4. Содержит понятные даже неопытному пользователю способы создания счетов и чеков, аннулирования чеков и уплаты налогов.

5. Приложение доступно на популярных платформах Android и iOS.

6. Это официальное приложение ФНС России, поэтому можно быть спокойным за достоверность данных и легальность ведения деятельности.

1. Приказ Федеральной налоговой службы от 14.02.2022 года № ЕД-7−20/106@ «Об утверждении порядка использования мобильного приложения “Мой налог”».

2. Раздел «Как стать самозанятым» на сайте «Госуслуги».

3. Новость «Чек от самозанятого: как оформить» на официальном сайте ФНС России. 2022.

4. Новость «Как стать самозанятым» на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 2022.

Автор: Мария Шимко

Эксперт: Гузель Валеева, юрист, налоговый консультант, старший партнер компании «АНП Зенит»